TS16949认证各部门要准备资料要点

1、文件控制室准备的资料
1.1公司内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。
1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。
1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。
1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。
2、行政部准备的资料
2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。
2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。
2.3公司各岗位的任职要求的编写。
2.4公司年度培训计划的编写（体系组负责）。
2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录（体系组负责）。
2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。
2.7人员流失分析改善报告
3、工艺部、工程部准备的资料
3.1 APQP\PPAP\FMEA。
4、采购部准备的资料
4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方现场审核资料，供方评价资料的整理。
4.2供方签订供货协议。
4.3供方质量管理体系开发计划。
4.4 2012年供应商审核计划及审核报告
4.5供应商月度表现评估
4.6合格供应商清单、合格物料清单、物料评估报告
5、市场部准备的资料
5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。
5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。
5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。
5.4顾客满意度调查的***及调查结果的统计。
6、品保部准备资料
6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。
6.2工序检验记录的整理。
6.3成品检验记录的整理。
6.4监视和测量装置台帐的整理。
6.5监视和测量装置的计量。
6.6测量系统分析资料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8产品审核资料的整理。
6.9过程审核资料的整理。
6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。
6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、***值的计算。
6.12工装模具的验收资料的整理。
6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。
6.14顾客退货及投诉资料的统计。
7、生产部（设备部）、计划部准备的资料
7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。
7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。
7.3生产设备维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。
7.4设备日常维护记录的整理。
7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。
7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的***小库存量的设定。
7.7工装、模具台帐的整理。
7.8工装、模具的替换记录的整理。
7.9交付及时性统计。
7.10交付附加运费的统计。
8、财务部准备的资料
8.1公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
9、管理者代表准备的资料
9.1质量目标的表现报告。
9.2公司年度业务计划。
9.3年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、产品审核的***和实施。
9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定。
 
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